金蝶KIS 标准版当月已过账未结账的凭证，这样反过账

对于金蝶KIS标准版中的当月已过账未结账的凭证,需要进行反过账操作。反过账的详细步骤如下:

1. 登录金蝶KIS系统,打开“凭证管理”模块。

2. 在凭证管理界面选择“已过账未结账”状态的凭证,点击“反过账”按钮。

3. 在弹出的“反过账”窗口中,选择反过账的原因,可选的原因为:错过日期、错账、作废等。选择相应的原因后点击“确定”。

4. 系统会提示“该凭证包含已结账凭证,继续反过账会影响已结账凭证的账面数据,是否继续?”。点击“是”继续操作。

5. 此时凭证的状态会由“已过账未结账”变更为“未过账”。凭证相关的账面信息会被还原,相关科目余额会增加。

6. 反过账完成后,需要对凭证进行重新审核和过账操作。重新审核凭证信息无误后,可以进行过账操作,将凭证状态变更为“已过账未结账”。

7. 如果反过账原因选择的是“错账”,还需要录入一张正确的凭证以进行补充过账。

8. 反过账后,还要检查相关报表数据的正确性,如总账和明细账中的余额等数据是否正常。如果发现异常,应及时核对和修复。

9. 进行月末凭证结账前,要重新审核当月所有凭证的正确性和状态,确保数据完整准确。 

以上是金蝶KIS标准版中对已过账未结账凭证进行反过账的详细操作步骤。需要注意的是反过账会影响相关账面数据,所以操作时要谨慎,并做好后续核对工作。