多家餐饮店的公司，门店1收到门店2货款，

这种情况下,多家餐饮店的公司需要按以下流程处理:

1. 门店1的会计人员首先要确认收到门店2转账或寄来的现金是用于支付哪些货款,需要核对双方的购销合同或订单,确定金额和开票信息是否对应。如果金额或其他信息不符,要及时与门店2联系核实。

2. 门店1的会计人员把确认的货款登记在账,并在“应收账款”科目借记,在“银行存款”或“现金”科目贷记,记录支付情况。将有关凭证整理归档。

3. 门店1和门店2要确认已支付的货款代号或订单号,防止重复支付或漏支付。会计可以考虑为不同门店的交易编号配使用不同的前缀或其他标识,方便识别和管理。

4. 门店2支付货款后,门店1要确认生成相关回款凭证,提供给门店2会计作为回款凭证存档。如果是现金支付,要开具现金收款凭证,有门店2会计人员签字确认。

5. 按照公司的会计政策,门店1随时要将已回款的销售收入结转至当月销售收入。如果公司采用“实际发生制”,已收款的销售收入当月结转;如果采用“权责发生制”,按销售月份来结转收入。

6. 门店1和门店2要定期核对互相往来的应收应付账款,确认是否有漏报、错报或其他异常情况,防止出现账务纠纷。必要时提供凭证进行确认。

以上是多家餐饮店公司内部门店之间收到货款时的基本处理流程和注意事项。关键是要加强账务核对和凭证管理,确保收支准确且清晰。请注意,上述只作为参考,实际操作还需根据公司的具体账务政策和流程进行。