采购部采购东西回来以后续流程

采购部采购商品或原材料回来后,通常需要按照以下流程进行后续处理:

1. 入库检查。采购回来的货物首先需要入库检查,确认数量、规格、型号等是否与订单相符,质量是否良好,有无明显损坏等,以确认货物是否合格。如果不合格需要及时联系供应商。

2. 入库登记。对合格的货物需要进行入库登记,输入到仓库管理系统或财务系统中,生成入库单据,同时将货物条形码或标签等进行登记和贴装,以便货物在仓储和生产过程中可以被正确识别和追溯。

3. 收货确认。出具入库单据后,需要向供应商发送收货确认函或通过电话等确认已经收到货物。对于计量器具等需要进行计量是否准确。收货确认后供应商会开具发票等财务票据。

4. 发票报账。收到供应商发票后,采购部门需要将发票交给财务部门进行开票登账,以完成付款手续。发票应当与入库单据、订单等进行核对确认无误后进行报账。

5. 付款。财务部门接收到采购部门发票报账后,会根据双方签订的采购合同付款期限完成付款,通常是银行转账方式,也有预付款采用支票等方式。付款后采购流程完成。

6. 货物发放。采购入库的货物,会在生产或仓储管理部门的领用单据下发出,责任人会根据领用单据去仓库提取相应货物,用于生产、维修、零售等用途。

综上,采购商品回来后,需要经过入库检查、登记、收货确认,然后由财务部门完成发票报账和付款手续,最终货物会在财务确认付款后根据领用流程发放使用,这就是采购部采购品后续的基本流程。整体流程需要各相关部门通力合作,确保采购货物的及时收取、正确确认和付款、准确发放等。